下面是小编为大家整理的2021审计自查报告例文 镇审计自查报告,供大家参考。
2021审计⾃查报告范⽂
2021审计⾃查报告范⽂
难忘的⼯作⽣活已经告⼀段落了，过去⼀段时间以来存在的⼯作问题，⾮常值得总结，⽴即⾏动起来写⼀份⾃查报告吧。⾃查报告怎么写才不会千篇⼀律呢？以下是⼩编帮⼤家整理的2021审计⾃查报告范⽂，希望对⼤家有所帮助。
审计⾃查报告1
根据《关于做好审计中整改⼯作的通知》xx公司⽂件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进⾏了认真的⾃查，现就⾃查情况报告如下：
⼀、健全组织，强化领导
为确保此次⾃查⼯作顺利进⾏，我部成⽴了以副经理为组长的⾃查⾃纠清查⼩组，积极开展⾃查⾃纠⼯作。
⼆、严格清查，不⾛过场
关于xx部审计财务⾃查⾃纠的报告
三、认真⾃查，及时⾃纠
按照《关于做好审计中整改⼯作的通知》的要求，我部对本单位执⾏财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建⽴健全和执⾏情况进⾏了⾃查。
1、我部所有财政资⾦均按预算⽤途使⽤，⽀出真实合规。⽆违规以虚报销获取费⽤。
2、严格专项资⾦管理，做到专款专⽤，⽆截留、挤占和挪⽤的⾏为。⽆以虚假理赔或夸⼤损失扩⼤赔付、虚假扩⼤公估费⽤、开具阴阳⽀票等多种违规形式获取理赔资⾦。⽆以虚开中介发票形式获取⼿续费资⾦等。
3、⾮税收⼊征收合法合规，⽆乱收费、乱罚款和截留⾮税收⼊的⾏为。
4、认真执⾏收⽀两条线的政策，⽆以⽀抵收和坐收坐⽀的现象。
5、认真执⾏规范津补贴政策，⽆在政策规定之外发放奖⾦、补贴的⾏为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，⽆违规处置国有资产、截留处置收⼊的⾏为。
7、我部资⾦全部集中统⼀管理和核算，⽆“账外账”和“⼩⾦库”。
8、我部根据本单位实际，建⽴并实施内部监督和控制制度，相关⼈员在⼯作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
审计⾃查报告2
本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的⾏政事业收费标准，各项收费项⽬符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼⼉园20xx年财务管理⾃查情况报告如下：
⼀、幼⼉园领导⾼度重视
1、幼⼉园配有财务办公室，配有专(兼职)财务⼈员1⼈。
2、园长经常询问财务运⾏情况和听取财务⼯作汇报，及时调整财务⽀出。
3、财务⼈员能做到当天发⽣的业务，当天登记⼊账，现⾦和银⾏存款⽇记帐做到⽇清⽇结。
⼆、强化幼⼉园收⼊收费⾏为的管理
严格执⾏收费管理制度。公开收费项⽬，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统⼀收费项⽬，统⼀收费标准，统⼀使⽤财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园⾃查，未发现⾃⽴收费项⽬、提⾼收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专⽤。
三、加强财务⽀出管理
幼⼉园领导审批制度明确，从事幼⼉园财务管理的记账⼈员和审批⼈员、财务保管⼈员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼⼉园正常运⾏
1、根据幼⼉园⼯作计划，通盘考虑，全⾯管理，合理使⽤有限资⾦，集中⼒量，加⼤教育教学、教育科研的投⼊。各项收⼊做到⼼中有数，坚持做到了“量⼊为出，以收定⽀，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领⽤、出租、处置、报废等⼯作程序。所有资产全部按要求建档建册，⽤卡⽚进⾏登记，款物相符，登记准确⽆误，没有造成资产流失。
五、本年度收⽀情况：
1、春季学期：幼⼉⼊园数共20⼈，学杂费总收：26000元。
2、秋季学期：幼⼉⼊园数共42⼈，学杂费总收：54600元。
此次⾃检⾃查⼯作中得到主管部门的⾼度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的⾏政事业收费标准进⾏收费，严守财经制度，确保幼⼉园正常运⾏，努⼒把我园办成⼀流的幼⼉园，让领导放⼼、幼⼉开⼼、家长满意的幼⼉园。
审计⾃查报告3
根据总⾏下发的《xx银⾏稽内控风险排查⼯作实施⽅案》的总体要求我⽀⾏坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对⽅案的具体要求进⾏了全⾯⾃查现将营业室⾃查情况汇报如下:
⼀、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执⾏个⼈存款账户实名制⽆虚xx开户现象。针对存款⼤存、取款频繁账户进⾏检查不存在公款私存现象。利率使⽤准确⽆抬⾼存款利率⽆多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使⽤情况其内容及时、正确、完整。
⼆、企业帐户管理
对帐户的开⽴资料进⾏了全⾯的检查严格按照内控制度和规定执⾏。⽆违反规定开⽴基本帐户、⼀般帐户、专项帐户和临时帐户的现象⽆混淆单位性质和资⾦性质开⽴帐户情况不存在⼀个单位开⽴多个基本户和在同⼀银⾏开⽴不同帐户的"情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经⼈民银⾏批准擅⾃开⽴帐户的现象⽆先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查按规定建⽴业务印章管理制度并对印章的制发、启⽤、保管、使⽤、停⽤、上缴
和销毁等作出明确规定并按规定严格执⾏。
2、有价单证及重要空⽩凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实⾏专⼈保管⽆混⽤和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进⾏查库查库记录规范、完整⽆涂改记录簿规范、完整领⽤⼿续齐全领⽤合规记录完整。
3、账务组织检查分户账检查⽆凭证代账现象帐户设置齐全、完整设⽴真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称⼀致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据⼀致。各类余额表数据⼀致⽆虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对⼤额存单及相关的承兑汇票和⼤额存单xx业务进⾏全⾯检查销户⼿续合规。对公存款单位的存款资⾦来源正常贷款资⾦⾛向正常⽆以贷转存的情况存款利息使⽤正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资⾦流向的检查
严格按照合同规定实⽤贷款资⾦和承兑资⾦对风险因素进⾏了及时的弥补并采取了有效措施。我⽀⾏已经对内控风险建⽴了长效的管理机制同时建⽴了检查制度将案件防控作为⼀项基本的管理⼯作。20xx年将⼒图继续保持我⽀⾏“零案件”的防控⽬标。